Exporter vers la paie

Lokom calcule ce que vous devez et le transmet sous forme de fichier. Il ne paie personne — c'est votre prestataire de paie qui le fait, et Lokom n'a aucune intégration qui pousse vers l'un d'eux.

Être précis là-dessus compte : il n'existe aujourd'hui aucun connecteur PayFit, Gusto ou autre logiciel de paie. Exportez un fichier et donnez-le à la personne qui gère la paie.

Ce que vous pouvez exporter

Récapitulatif des paiements (CSV) — une ligne par participant avec son total pour la période. C'est le fichier que la paie veut réellement. Générez-le depuis le récapitulatif des paiements, et Lokom renvoie un lien de téléchargement signé, valable une heure.

Relevé par commercial (PDF) — un relevé individuel et lisible montrant le total d'un commercial et les composantes qui le constituent. Utilisez-le pour le commercial, pas pour la paie : c'est le document que vous envoyez quand quelqu'un demande comment son chiffre a été obtenu.

Export de la révision des transactions (CSV) — la liste au niveau de l'affaire issue de la revue. Ce n'est pas un artefact de paie ; c'est utile pour la réconciliation financière et pour votre propre audit.

Exporter

Exportez depuis une période Clôturée. Les exports sont durables — créés, listés, téléchargés et invalidés comme des enregistrements plutôt que régénérés à chaque fois — donc « quel fichier avons-nous envoyé à la paie en mars ? » a une réponse.

Le panneau propose Inclure les lignes à 0 € et exclues — « Ajoute les lignes à zéro/ignorées pour le rapprochement. Ne modifie pas le total à verser. »

Exports et réouverture

Rouvrir une période clôturée invalide tous les exports qui en sont issus.

C'est délibéré. Un export affirme ce que vous devez ; si les chiffres sous-jacents changent, cette affirmation est caduque et ne doit pas rester téléchargeable. Une fois la période re-clôturée, générez un nouvel export.

Si la paie a déjà payé sur la base d'un export invalidé, l'invalider n'annule pas le paiement. Vous rapprochez la différence à la main : traitez donc la réouverture d'une période déjà consommée par la paie comme une action sérieuse.

Un rythme qui fonctionne

1. Clôturez la période.
2. Générez le récapitulatif des paiements en CSV.
3. Envoyez-le à la paie.
4. Générez les PDF par commercial pour ceux qui veulent la version longue.

La clôture envoie déjà à chaque bénéficiaire un e-mail « Votre rémunération de <période> est prête à consulter » avec un lien vers Mes commissions : les commerciaux sont donc prévenus sans que vous fassiez quoi que ce soit. Le PDF est pour ceux qui le veulent sur papier ou dans un fil d'e-mails.

N'envoyez pas à la paie un récapitulatif issu d'une période ouverte. Il changera.